阳江市港航管理局2016年部门决算基本情况说明
发布时间:2017-09-16 10:15 来源:本站 字体:
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    一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能。

    1、阳江市港航管理局无下属单位,属正科级公益二类事业单位,加挂“阳江港引航站”牌子,实行两块牌子一套人马,内设6个科室,分别为:

    1)办公室:负责局重要报告和综合性文件起草;负责文秘、档案、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作;负责人事、劳动工资、社会保障、离退休人员、后勤事务等工作;负责党务、纪检监察、职工教育、青、工、妇和计划生育工作。

    2)财会股:贯彻执行上级有关财经、审计、价格和规费征收等方面的政策和法规,结合实际,制定具体办法并组织实施;负责单位的资金管理、会计核算、票据管理、规费征收等业务工作;负责编制港航事业定期会计报表和年度财务决算;负责编制部门预算和单位财务收支计划。

    3)水运股:负责拟定全市水路运输发展规划和有关管理规定,并组织实施;负责水路运输、水路运输服务业等行业管理;实施水路运输及水路运输服务业的行政许可工作;实施船舶运力额度和航线的审(报)批工作;负责组织协调和实施水路重点物资、军事、防洪抢险紧急客货运输;协助水路运输反走私工作;负责收集、统计、上报水路运输有关数据。

    4)港口股:负责全市港口行政管理工作,制定港章和有关管理规定,并组织实施;负责对全市港口、理货、船舶引航以及其他港口辅助业的管理;受理并参与港口规划及建设项目和港区内岸线、水域、陆域使用计划的审核,协助做好港口建设项目的监督管理,组织维护和管理港口公用基础设施(指公用的防波堤、进出港航道、锚地等);负责港口信息的统计管理工作;会同有关部门做好港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证管理工作。

    5)安全股:制定并组织实施全市港航行业安全生产管理工作规划、计划;指导全市港航行业安全生产管理工作,监督落实安全生产责任制;组织指导全市港航行业安全生产和应急管理的宣传教育工作;监督指导引航安全及本单位内部安全管理工作;协调督促、指导港口设施保安工作;协助做好反走私、交通战备工作;按规定组织或参与港航行业安全生产事故的调查处理工作;负责对港航行业安全生产情况统计上报工作。

    6)调度管理中心:按照公平、公开、公正和安全有序的原则,对使用阳江辖区出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。编制船舶使用出海航道水域总计划;负责港区锚地使用的申请和安排;负责出海航道水域港口生产调度水上无线电通信的相关管理工作;负责重点物资应急运输保障措施的落实;协助有关部门做好使用出海航道水域的船舶遇紧急时的应急与救援工作;协助有关部门做好防风、防台、防汛等灾害性天气的防范与抗御工作;执行上级机关的指令。

    (二)2016年人员构成情况。

    阳江市港航管理局在职人员25人,离退休人员10人;

    (三)2016年主要工作任务:

    1、加强港口行政管理监督力度,规范港航企业经营行为;

    2、推进阳江港进港航道改造工程前期工作;

    3、平安引航,为港口企业提供更好服务;

    二、2016年收入决算

    2016年收入决算:10716千元。

    12016年财政拨款收入:1409千元(其中人员经费拨款:1166千元;石油价格改革对交通运输的补贴:243千元)。

    22016年事业单位决算事业收入(未纳入财政专户管理)9154千元。

    32016年事业单位决算其他收入(存款利息收入):153千元。

    2016年收入决算与上一年相比减少2038千元,主要为引航收入减少了1997千元。

    三、2016年支出决算

    2016年支出决算5963千元 (其中:财政拨款支出数1409千元)。

    2016年支出决算按用途划分,基本支出决算5720千元,占95.92%(其中:工资福利支出3530千元,一般商品和服务支出1486千元(包括税金及附加545千元),对个人和家庭的补助支出650千元,其他资本性支出55千元);项目支出决算支出243千元,占4.08%,该支出是石油价格改革对交通运输的补贴。

    2016年支出决算与上一年相比减少838千元,主要为与事业收入减少,业务相关的人员经费支出和商品服务支出同时下降。

    四、机关运行经费支出说明

    2016年本单位机关运行经费支出893千元。包括办公费51千元、印刷费1千元、邮电费25千元、差旅费124千元、日常维修费233千元、专用材料费5千元、办公用房水电费179千元、公务用车运行维护费128千元以及其他商品服务支出费用147千元。

    五、政府采购支出说明

    2016年本单位政府采购支出总额53千元,均为政府采购货物支出。

    六、固定国有资产占用情况说明

    截止至20161231日,本单位共有车辆8辆,其中一般公务用车5辆,一般执法执勤用车2辆。

    七、名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款

    (二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    (七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

    (八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    (十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    (十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十八)一般公共服务支出:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (十九)社会保障和就业支出:主要反映政府在行政事业单位离退休方面的支出。

    (二十)医疗卫生与计划生育支出:指单位用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

    (二十一)住房保障支出:指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及指单位用于按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。


     附件:2016年部门决算表

                                               阳江市港航管理局

                                               20179月16日