阳江市交通运输局综合行政执法局2016年部门决算基本情况说明
发布时间:2017-09-16 10:18 来源:本站 字体:
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    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置。

    阳江市交通运输局综合行政执法局于2008613成立,201072日正式运作。属市交通运输局内设机构(执法监督科),同时加挂“阳江市交通运输局综合行政执法局”牌子,正科级建制,核定行政执法专项编制108名,阳机编办[2013]22号文收编10名,编制重新核定为98名,其中局长1名,副局长3名(正科级),设综合室、法制室、执法室、违章处理中心、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队、第四执法大队等8个部门,各部门按12副配备(正职副科级,副职正股级),交通运输综合行政执法所需经费纳入同级财政预算。

    (二)2016年财政供养人员构成情况。

     我单位在职人员100人,离退休人员7人。

    (三)2016年的主要任务。

    1、指导、监督全市交通运输综合行政执法工作;

    2、根据交通行政执法管理法律、法规、规章,实施市级行使的监督检查、行政处罚、行政强制职权;

    3、组织、协调全市重大执法任务及跨区域的交通执法工作;

    4、负责治理超载超限工作;

    5、配合有关部门加强水路、公路交通无线电管理;

    6、负责全市交通运输综合行政执法案件的统计汇总和分析。

    二、2016年收入决算

    2016年度部门决算总收入12248.20千元,其中财政预算拨款12227.02千元,政府性基金预算0千元,国有资本经营预算拨款0千元,年初结转和结余2654.92千元,总计14903.12千元。与上一年相比增加1606.22千元,主要是因为财政预算拨款增加1609.83千元。

    三、2016年支出决算

    2016年度部门决算支出12197.99千元,其中:一般公共预算拨款支出12176.81千元,政府性基金预算支出0千元,国有资本经营预算拨款0千元,年末结转和结余2705.13千元,总计14903.12千元。与上一年相比增加1606.22千元,主要是因为一般公共预算拨款支出增加1559.62千元。

    2016年支出决算按用途划分,基本支出12197.99千元,占比100%,其中:工资福利支出8412.49千元,对个人和家庭的补助1953.96千元,商品和服务支出1627.38千元,其他资本性支出204.17千元。

    (一)机关运行经费支出说明。

    2016 年本部门机关运行经费支出1810.36 千元,比2015 年增加435.74千元,增长31.69%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

    (二)政府采购支出说明。

    2016 年本部门政府采购支出总额90千元,都是政府采购货物支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆11辆,均为一般执法执勤用车。

    四预算绩效管理工作开展情况。

    2016年度本部门共组织对0项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0千元。

    五、名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款

    (二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    (七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

    (八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

    (十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

    (十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 附件:2016部门决算表

 

                                        阳江市交通运输局综合行政执法局

                                                2017916